SPOJENÁ ŠKOLA T. Ševčenka
s vyučujúcim jazykom ukrajinským
Sládkovičova 4, 08 001 Prešov
zmluvy objednávky faktúry > faktúry > jún 2012
| Č. faktúry | Popis plnenia faktúry | Celková hodnota v € | Zmluva | Objednávka | Došla dňa | Dodávateľ (názov, meno, adresa, IČO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/12/0066 | Stravovanie detí v hmotnej núdzi | 100,95 € | 5.6.2012 | Súkromná školská jedáleň Prešov |
||
| DFB/12/0067 | stravovanie zamestnancov | 482,79 € | 5.6.2012 | Súkromná školská jedáleň Prešov |
||
| DFB/12/0068 | plyn | 268,- € | 5.6.2012 | SPP, Košice |
||
| DFB/12/0069 | Vodné, stočné | 399,76 € | 4.6.2012 | VVS, a.s. Košice |
||
| DFB/12/0070 | Oprava kosačky | 34,80 € | 5100693795C | 4.6.2012 | Garden Technik Prešov |
|
| DFB/12/0071 | Tlačivá | 64,33 € | 6.6.2012 | ŠEVT, a.s. Bratislava |
||
| DFB/12/0072 | Switch | 59,36 € | 6.6.2012 | PVS Computer, s.r.o. Prešov |
||
| DFB/12/0073 | VÚC net | 110,40 € | 0120051268 | 6.6.2012 | Slovak Telekom,a.s. | |
| DFB/12/0074 | Dvere | 559,99 € | OV/12/0013 | 4.6.2012 | 2 v 1, s.r.o., Prešov |
|
| DFB/12/0075 | Telefón-mobil | 13,03 € | TBO120880923 | 5.6.2012 | Slovak Telekom,a.s. | |
| DFB/12/0076 | telefón | 27,48 € | 6.6.2012 | Slovak Telekom,a.s. | ||
| DFB/12/0077 | Plavecký výcvik | 140,03 € | 120426 | 15.6.2012 | MSS Prešov, s.r.o. | |
| DFB/12/0078 | Plavecký výcvik | 40,01 € | 120426 | 15.6.2012 | MSS Prešov, s.r.o. | |
| DFB/12/0079 | Čistenie kanalizácie | 75,- € | OV/12/0016 | 20.6.2012 | V. Kriš, Prešov |
|
| DFB/12/0080 | Toner | 133,20 € | OV/12/0017 | 15.6.2012 | EVER, s.r.o. , Prešov |
|
| DFB/12/0081 | Predplatné | 13,60 € | 19.6.2012 | Sl. pošta, a.s. | ||
| DFB/12/0083 | Výroba pečiatky | 21,- € | OV/12/0019 | 20.6.2012 | PEJTR, Prešov |
|
| DFB/12/0084 | Tlačiareň | 218,- € | OV/12/0018 | 25.6.2012 | EVER, s.r.o., Prešov |
|
| DFB/12/0085 | Skener | 67,- € | OV/12/0020 | 22.6.2012 | EVER, s.r.o., Prešov |
|
| DFB/12/0086 | Stravov. detí v hmotnej núdzi | 99,20 € | 29.6.2012 | Súkr. škol. jedáleň Prešov |