SPOJENÁ ŠKOLA T. Ševčenka
s vyučujúcim jazykom ukrajinským
Sládkovičova 4, 08 001 Prešov
zmluvy objednávky faktúry > faktúry > júl 2012
| Č. faktúry | Popis plnenia faktúry | Celková hodnota v € | Zmluva | Objednávka | Došla dňa | Dodávateľ (názov, meno, adresa, IČO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/12/0068 | plyn | 268,- € | 4.7.2012 | SPP, Košice |
||
| DFB/12/0088 | Bezpečnostno-tech.služby | 60 € | 4.7.2012 | ELRETO Prešov |
||
| DFB/12/0089 | Servisné práce | 387,14 € | SPIN-283—2007/OvZP | 2.7.2012 | Asseco Solutions, a.s. |
|
| DFB/12/0090 | Vodné, stočné | 306,98 € | 9.7.2012 | VVS, a.s. Košice |
||
| DFB/12/0091 | Revízia has. prístrojov | 107,09 € | 9.7.2012 | KRIŠKO, s.r..o. Fintice |
||
| DFB/12/0092 | VÚC net | 152,50 € | 0120051268 | 11.7.2012 | Slovak Telekom,a.s. | |
| DFB/12/0093 | Telefón | 28,93 € | 11.7.2012 | Slovak Telekom,a.s. | ||
| DFB/12/0094 | Materiál na Vv | 71,10 € | 11.7.2012 | ATAP Prešov |
||
| DFB/12/0095 | Farby | 78,41 € | 11.7.2012 | REPROMA Prešov |
||
| DFB/12/0096 | Stravovanie zamestnancov | 464,17 € | 11.7.2012 | Súkr. šk. jedáleň Prešov |
||
| DFB/12/0075 | Telefón-mobil | 13,03 € | TBO120880923 | 12.7.2012 | Slovak Telekom, a.s. | |
| DFB/12/0098 | Nové verzie- MAGMA | 25,49 € | 30.7.2012 | Versity, a.s. |