SPOJENÁ ŠKOLA T. Ševčenka
s vyučujúcim jazykom ukrajinským
Sládkovičova 4, 08 001 Prešov
zmluvy objednávky faktúry > faktúry > august 2012
| Č. faktúry | Popis plnenia faktúry | Celková hodnota v € | Zmluva | Objednávka | Došla dňa | Dodávateľ (názov, meno, adresa, IČO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/12/0100 | VÚC net | 131,45 € | 0120051268 | 7.8.2012 | Slovak Telekom, a.s. | |
| DFB/12/0101 | Telefón | 27,28 € | 8.8.2012 | Slovak Telekom, a.s. | ||
| DFB/12/0102 | oprava kosačky | 100,71 € | OV/12/021 | 8.8.2012 | Garden Technik | |
| DFB/12/0103 | Vodné, stočné | 239,29 € | 7.8.2012 | VVS, a.s. Košice |
||
| DFB/12/0104 | Údržba programu MAGMA | 193,28 € | SW/OD/2010/142 | 7.8.2012 | Versity, a.s. | |
| DFB/12/0106 | Elektrina | 1 783 € | 7.8.2012 | Vsl. Energetika | ||
| DFB/12/0107 | Telefón-mobil | 12,96 € | TBO120880923 | 14.8.2012 | Slovak Telekom,a.s. | |
| DFB/12/0108 | eTlačivá | 203 € | 14.8.2012 | ŚEVT | ||
| DFB/12/109 | Plyn | -961,73 € | 13.8.2012 | SPP, a.s. Košice |